金山辦公：訂閱為王？

原標題：金山辦公：訂閱為王？

近兩年疫情的反復，一定程度上加速了數字化辦公的進程，數字化辦公市場的規(guī)模也在迅速擴大。在此背景下，金山辦公也順勢而為，加大力度推動金山辦公的數字化轉型。

對此，金山辦公CEO章慶元曾表示，怎么幫助組織進行數字化辦公升級，怎么更好地為組織服務，將會變成金山辦公下一個五年、十年的核心戰(zhàn)略。如今雖然只過去半年，但從金山辦公最近發(fā)布的2022年上半年財報不難看出，其數字化轉型已經初見成效。

配圖來自Canva可畫

轉型初見成效

在疫情反復和宏觀經濟環(huán)境劇變的當下，多數企業(yè)的營收普遍受到了不同程度的影響，但金山辦公的營收卻實現(xiàn)了逆勢增長。據財報顯示，其2022年上半年實現(xiàn)營收17.91億元，同比增長14.47%；實現(xiàn)歸母凈利潤5.2億元，同比減少5.3%；扣非凈利潤4.12億元，同比減少10.22%?？梢钥闯觯鹕睫k公2022年上半年增收不增利的情況仍較為明顯，從具體業(yè)務來看，其各個業(yè)務板塊的表現(xiàn)不盡相同。

一方面，金山辦公國內機構授權業(yè)務和廣告業(yè)務營收下滑，對其總體營收造成了一定的影響。據財報顯示，其2022年上半年國內機構授權業(yè)務收入4.2億元，同比減少10.96%；互聯(lián)網廣告及其他業(yè)務收入1.34億元，同比收縮41.15%。

另一方面，金山辦公的訂閱業(yè)務卻逆勢走強，實現(xiàn)了C端、B端的雙增長。據財報顯示，金山辦公2022年上半年實現(xiàn)訂閱業(yè)務總體收入12.37億元，同比增長42.94%，占總營收比例為69%，同比增長14%。其中國內個人辦公服務訂閱業(yè)務收入9.4億元，同比增長40.53%；國內機構訂閱及服務業(yè)務收入2.98億元，同比增長51.08%。

從財報數據可以看出，金山辦公的數字化轉型已經初顯成效，而這主要與其主動調整收入結構（平穩(wěn)縮減廣告業(yè)務）、積極推動商業(yè)模式轉型（從授權制轉向訂閱制）不無關系。

去廣告化戰(zhàn)略提速

正如前文所述，金山辦公2022年上半年的廣告業(yè)務收入總體呈現(xiàn)下滑的趨勢，而這主要受內外部多重因素的影響。

從內部因素看，為了優(yōu)化用戶使用體驗、推動用戶高質量增長，金山辦公主動縮減了廣告業(yè)務。為持續(xù)推動WPS去廣告化軟著陸，近年來金山辦公持續(xù)對互聯(lián)網廣告業(yè)務做出調整，包括主動減少廣告位數量和向用戶推送廣告的頻次，注重提升用戶點擊質量，促使其廣告業(yè)務逐步平穩(wěn)地收縮。

從外部因素看，當下互聯(lián)網廣告市場整體比較低迷，金山辦公的廣告業(yè)務肯定也會受到大環(huán)境的影響。近幾年受疫情的沖擊、互聯(lián)網用戶增長見頂，以及隨著相關部門對互聯(lián)網行業(yè)監(jiān)管力度的持續(xù)加大，使得互聯(lián)網廣告行業(yè)正在面臨階段性寒冬。據QuestMobile的數據顯示，2022年上半年中國互聯(lián)網廣告市場規(guī)模為2903.6億，同比下降2.3%，這是中國互聯(lián)網廣告市場有史以來的第一次同比下降。

就連騰訊這樣的互聯(lián)網大廠，其廣告收入也已經出現(xiàn)了連續(xù)三個季度的同比下降。據其財報顯示，其收入從去年Q4的下降4%，到今年Q1的下降16%，再到今年Q2的下降18%，足以說明騰訊的廣告業(yè)務正處于低迷狀態(tài)。連互聯(lián)網大廠的廣告收入都在下滑，更別說是綜合實力不如大廠的金山辦公了。

另外，隨著金山辦公去廣告化戰(zhàn)略的提速，預計未來其廣告收入還將繼續(xù)下滑。據財報顯示，金山辦公2022年上半年廣告收入只占總體營收的7.48%，比例已經降低到了個位數，其對整體營收的影響已經微乎其微。而據金山辦公CEO章慶元的說法，WPS計劃將在明年徹底關閉廣告業(yè)務，預計未來這一調整將不會對其總體營收產生重大影響。

訂閱業(yè)務成主要增長引擎

除了穩(wěn)步收縮廣告業(yè)務以外，金山辦公還在積極推進商業(yè)模式轉型方面取得了一定的成效。從財報上可以看出，金山辦公的訂閱業(yè)務實現(xiàn)了個人與機構業(yè)務的雙增長，而這樣喜人的增長態(tài)勢也是多方面推動的結果。

一方面，金山辦公加速推動授權轉訂閱的力度，使其營收結構發(fā)生了根本轉變。由于國內機構授權業(yè)務可以一次性付費后永久使用，其盈利模式不可持續(xù)，所以金山辦公一直在主動調整業(yè)務結構，積極推動業(yè)務從授權制轉向用戶粘性更高、收入也可持續(xù)的訂閱制。伴隨著公司發(fā)展重心的轉移以及資源的傾斜，金山辦公的機構授權業(yè)務營收開始下滑，與此同時個人與機構訂閱業(yè)務迎來了高速增長。

另外，金山辦公也在財報中表示，目前其商業(yè)模式已經從傳統(tǒng)工業(yè)化向云服務化變革，即個人用戶可以通過會員身份使用公司提供的辦公云服務，而組織級客戶則可以從購買軟件授權轉變?yōu)橘徺I服務，使用專屬的辦公云協(xié)作服務。正是這種結構性的轉型，推動了其訂閱業(yè)務的高速增長。

其二，金山辦公在辦公領域專業(yè)能力的不斷提升，促使其用戶付費意愿持續(xù)增強。據財報顯示，金山辦公2022年上半年，主要產品月度活躍設備數和付費個人用戶數均實現(xiàn)上漲。截至6月底，公司累計年度付費個人用戶數為2856萬，同比增長30.53%，而付費用戶的增長，則得益于其過硬的產品實力。

公開數據顯示，WPS圍繞辦公領域開發(fā)了近100項 AI能力，涵蓋全文翻譯、文檔校對、智能寫作、數據分析等多項應用，而且其自主研發(fā)的OCR（光學字符識別）和機器翻譯技術更是達到了國內第一梯隊的水平。另外，金山辦公還從云存儲入手，逐步將個人辦公場景遷移至在線辦公，以提升多端協(xié)作的云辦公體驗。據統(tǒng)計，截至2022年6月底，用戶通過公有云上傳的云文檔數量已超1519億份，同比增長39.89%。

另外，在會員權益方面，WPS新增音頻轉寫、視頻編輯、壓縮處理等多項服務，有力地支持了訂閱業(yè)務的高速增長。比如，稻殼兒商城推出了表格整理美化、單頁PPT美化、一鍵排版等服務；文庫產品面向教育、法律、建筑等行業(yè)1000萬用戶，為其提供專業(yè)文庫資料；在商用內容庫建設上，目前有超過1億份素材可以提供給會員用戶免費使用。金山辦公在會員權益方面的升級和優(yōu)化，使其訂閱業(yè)務得到了更多用戶的認可，也使其用戶的付費意識逐漸增強。

全力押注數字化辦公？

總體來看，不論是主動調整業(yè)務結構還是推進商業(yè)模式向訂閱制轉型，都很明顯地表明了金山辦公轉型數字化的決心，但金山辦公的數字化轉型遠不止于此，其還在產品研發(fā)上持續(xù)投入。

一來，金山辦公高度重視推進協(xié)作產品的開發(fā)，在協(xié)作產品開發(fā)方向上不斷推陳出新。早在2020年底，金山辦公就發(fā)布了“協(xié)作”產品新戰(zhàn)略。2022年上半年，報告期內，金山辦公又繼續(xù)打磨新一代協(xié)作文檔，完成視覺改造升級，著重提升文檔容器化能力，進一步支持在線表格、輕維表、日歷等公司其他產品的打通以及多項第三方產品的嵌入。

在細分領域上，金山辦公持續(xù)探索表格數據的應用化方向。例如今年4月，金山文檔小程序緊急上線了撥打電話功能，用戶在金山文檔小程序單元格中輸入手機或者電話號碼，長按即可呼出菜單，選擇撥號可直接撥打電話，并且國內手機和電話號碼已經完成適配，均可正常識別。

二來，對于企業(yè)和機構用戶，金山辦公全力發(fā)展面向B端、G端的數字化辦公平臺。金山辦公的G端用戶主要是政府和國資企業(yè)，其在G端的業(yè)務滲透率也比較高。據開源證券研究所調研數據顯示，隨著國內黨政機關加強基礎軟件自主可控措施以來，金山辦公旗下的WPS系列產品已經進入95%國務院組織機構、97%省級政府、100%地級市政府、93%中央企業(yè)，以及87%中大型銀行。

而金山辦公的B端用戶主要為國內中小企業(yè)，其對B端用戶的滲透率比較低，未來的提升空間仍然較大。例如金山辦公對其私有云產品正在進行不斷地優(yōu)化升級，在私有化產品的部署層面，金山辦公重視組織用戶的云辦公體驗；而其在Web Office側則加大投入，著重發(fā)力企業(yè)用戶需求最多的公文預覽及安全管控能力。此外金山辦公還對云文檔、文檔中臺產品進行升級優(yōu)化，要求更具輕量化、安裝升級更便捷、響應能力更迅速。

不過，盡管自戰(zhàn)略轉型以來，金山辦公已經取得了一定的成效，但這也只是剛開始，面對未來的不確定性，其還需要在數字化辦公轉型的路上做出更多的努力。

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