說明高溫合金材料的產(chǎn)能消化安排？西部超導(dǎo)回復(fù)問詢函

9月27日，資本邦了解到，科創(chuàng)板公司西部超導(dǎo)公布關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函的回復(fù)。

關(guān)于航空航天用高性能金屬材料產(chǎn)業(yè)化項目，募集說明書及盡職調(diào)查報告顯示：(1)公司目前高溫合金材料處于小批量生產(chǎn)中，產(chǎn)能利用率較低;(2)本次募投項目之航空航天用高性能金屬材料產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè)完成后，將新增產(chǎn)能高溫合金材料1,500噸/年;(3)公司IPO募投項目之發(fā)動機(jī)用高性能高溫合金材料及粉末盤項目對應(yīng)的高溫合金材料在建產(chǎn)能2,500噸/年;項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間由2021年7月22日延期至2023年1月22日。

上交所要求發(fā)行人說明：(1)前述IPO募投項目延期的原因及合理性，目前項目建設(shè)進(jìn)展及達(dá)產(chǎn)規(guī)模：(2)本募對應(yīng)高溫合金材料與IPO募投項目對應(yīng)高溫合金材料在產(chǎn)品規(guī)格、性能、應(yīng)用領(lǐng)域和目標(biāo)客戶等方面是否存在差異，在前募項目延期未完工情況下，繼續(xù)新增產(chǎn)能的合理性;(3)結(jié)合市場容量、產(chǎn)能利用率以及在手訂單、意向訂單等說明前募及本募項目完成后，高溫合金材料的產(chǎn)能消化安排。

西部超導(dǎo)回復(fù)稱，公司于2021年7月7日召開第三屆董事會第二十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，綜合考慮募投項目的前期市場變化、疫情影響及實施進(jìn)度等因素，公司決定對募投項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間進(jìn)行延期，即從2021年7月22日延期至2023年01月22日。本次延期未改變募投項目的內(nèi)容、投資用途、投資總額和實施主體。

公司“發(fā)動機(jī)用高性能高溫合金材料及粉末盤項目”原計劃工期24個月，于2021年7月22日前達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。

項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整后，高溫合金棒材產(chǎn)品主要采用三聯(lián)和二聯(lián)熔煉工藝，根據(jù)現(xiàn)有真空感應(yīng)熔煉爐、保護(hù)氣氛電渣爐設(shè)備條件，結(jié)合產(chǎn)品工藝特點，增加真空自耗熔煉環(huán)節(jié)的產(chǎn)能。另外，項目調(diào)整自由鍛造機(jī)購置方案，同時增加軋制機(jī)組，根據(jù)45MN自由快鍛機(jī)組和大型可逆軋機(jī)組設(shè)計，對配套加熱爐數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整涉及新增購買部分設(shè)備，新增設(shè)備的制造及安裝需要一定的時間周期，影響了項目的建設(shè)進(jìn)度。

另外，2020年年初以來發(fā)生了新冠疫情，導(dǎo)致公司在基建施工、設(shè)備采購尤其是采購進(jìn)口設(shè)備及設(shè)備的制造安裝進(jìn)度出現(xiàn)一定的滯后，亦在較大程度上影響了項目的建設(shè)進(jìn)度。

截至本審核問詢函回復(fù)出具日，發(fā)動機(jī)用高性能高溫合金材料及粉末盤項目尚在建設(shè)當(dāng)中，暫未形成達(dá)產(chǎn)規(guī)模。

本次募投項目航空航天用高性能金屬材料產(chǎn)業(yè)化項目中高溫合金項目建成后將新增高溫合金1,500噸/年的生產(chǎn)能力，主要生產(chǎn)牌號為GH4169、GH2132、GH4738、GH4698等，其中，小規(guī)格GH4169、GH2132等牌號高溫合金產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模為100噸，大規(guī)格GH4169、GH4738、GH4698等牌號高溫合金產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模為1,400噸。

本次募投項目航空航天用高性能金屬材料產(chǎn)業(yè)化項目將新增部分12噸真空感應(yīng)爐、12噸保護(hù)氣氛電渣爐、12噸真空自耗電弧爐等生產(chǎn)設(shè)備，可以生產(chǎn)較原有8噸相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備更大尺寸的高溫合金棒材。

本次募投項目航空航天用高性能金屬材料產(chǎn)業(yè)化項目與IPO募投項目中的高溫合金產(chǎn)品的主要客戶均為中國航空工業(yè)集團(tuán)下屬公司等發(fā)動機(jī)相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)。

本次募投項目擬生產(chǎn)的高溫合金牌號不包括粉末高溫合金母合金，除此之外本次募投項目對應(yīng)高溫合金材料與IPO募投項目對應(yīng)高溫合金材料在產(chǎn)品規(guī)格、性能、應(yīng)用領(lǐng)域和目標(biāo)客戶等方面不存在較大差異。

本次募投項目航空航天用高性能金屬材料產(chǎn)業(yè)化項目中高溫合金項目建成后將新增高溫合金1,500噸/年的生產(chǎn)能力，主要生產(chǎn)牌號為GH4169、GH2132、GH4738、GH4698等，其中，小規(guī)格GH4169、GH2132等牌號高溫合金產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模為100噸，大規(guī)格GH4169、GH4738、GH4698等牌號高溫合金產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模為1,400噸。

募集說明書披露：本次募投項目之航空航天用高性能金屬材料產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè)完成后，將新增產(chǎn)能鈦合金材料5,050噸/年。

上交所要求發(fā)行人結(jié)合市場容量、歷史銷量、產(chǎn)能利用率以及在手訂單、意向訂單等說明：本募項目完成后，鈦合金材料的產(chǎn)能消化安排。

西部超導(dǎo)回復(fù)稱，根據(jù)公司2021年半年報，公司上半年鈦合金材料銷量2,898.92噸，預(yù)計全年銷量達(dá)到6,000噸，高于上表針對2021年鈦合金材料銷量的預(yù)測值，上表測算較謹(jǐn)慎。

通過測算，2026年公司鈦合金銷量將超過1萬噸，本項目預(yù)計2027年完全達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后公司鈦合金材料產(chǎn)能將達(dá)到10,000噸，本項目鈦合金材料具備足夠的市場消化能力。

關(guān)于超導(dǎo)創(chuàng)新研究院項目和超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心項目，募集說明書披露：(1)超導(dǎo)創(chuàng)新研究院項目將建成國家級先進(jìn)鈦合金、高溫合金工程化制備技術(shù)開發(fā)基地和創(chuàng)新平臺;目前，公司現(xiàn)有的創(chuàng)新平臺能力已顯不足，亟待進(jìn)行整合和能力提升;(2)超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心將建設(shè)超導(dǎo)線材產(chǎn)業(yè)化制備技術(shù)實驗室和中試基地、超導(dǎo)磁體和電力應(yīng)用裝備開發(fā)實驗室和中試基地、超導(dǎo)線材-超導(dǎo)磁體-電力應(yīng)用裝備全鏈條產(chǎn)業(yè)化基地。公司擬在現(xiàn)有設(shè)備和技術(shù)隊伍基礎(chǔ)上，瞄準(zhǔn)超導(dǎo)材料與磁體應(yīng)用的最新發(fā)展方向，補(bǔ)充或升級相關(guān)設(shè)備，形成目前國內(nèi)空白的超導(dǎo)材料及磁體應(yīng)用研發(fā)平臺。

上交所要求發(fā)行人說明：(1)超導(dǎo)創(chuàng)新研究院項目專注于鈦合金、高溫合金技術(shù)而名稱為“超導(dǎo)創(chuàng)新研究院”的原因及合理性;(2)結(jié)合公司現(xiàn)有辦公實驗場地及人員和設(shè)備情況，分析投資于建筑工程的必要性;新增建筑工程是否僅為自用，是否涉及對外出租或出售，是否涉及變相投資于房地產(chǎn)業(yè)務(wù);(3)結(jié)合公司現(xiàn)有研發(fā)設(shè)備情況，及設(shè)備更替需求等分析該項目新購設(shè)備的必要性。

西部超導(dǎo)回復(fù)稱，超導(dǎo)創(chuàng)新研究院項目將建成國家級先進(jìn)鈦合金、高溫合金工程化制備技術(shù)開發(fā)基地和創(chuàng)新平臺，由于公司的證券簡稱為“西部超導(dǎo)”，公司對外介紹時一般亦會自稱“超導(dǎo)公司”，因此“超導(dǎo)創(chuàng)新研究院”中“超導(dǎo)”指的是“西部超導(dǎo)”或“超導(dǎo)公司”，公司將該創(chuàng)新研究平臺命名為“超導(dǎo)創(chuàng)新研究院”是合理的。

公司現(xiàn)有科研辦公及儀器所需建筑面積嚴(yán)重不足，且難以滿足未來公司研發(fā)條件建設(shè)和新增人員科研辦公需求，不涉及對外出租或出售，不涉及變相投資于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。因此，通過超導(dǎo)創(chuàng)新研究院項目和超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心項目工程建設(shè)，公司將進(jìn)一步提高人才、資源以及科技成果聚集能力，加快推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

超導(dǎo)企業(yè)研究院項目擬新購置研發(fā)設(shè)備具有合理原因及必要性。

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